目录
第一部分 云南技师学院（云南高级技工学校）2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支总体情况
四、预算单位收入及支出情况
五、政府采购预算情况
六、预算收支增减变化情况说明
七、国有资产占用情况
八、其他公开信息
第二部分 2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
云南技师学院（云南高级技工学校）2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南技师学院（云南高级技工学校），属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管。 学院成立于1961年，2010年由原来的云南省综合技工学校迁至安宁，升级成为云南省首家技师学院。主要职能是在全省范围内招收初、高中毕业生，为社会培养高、中高级技术工人、预备技师和技师。根据社会需求开展多层次、多规格、多种形式的成人教育和继续教育,并充分发挥高技能人才培养基地的优势，积极开展适应市场需要的紧缺技能人才的培养，形成在云南省乃至全国具有重要影响力的高技能人才培养示范基地。
（二）机构设置情况
目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》（云编[2020]14号）和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》（云编[2020]6号）文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我的那位设置30个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，群团组织2个，教学部门10个（其中含8个系部、2个分院），教学辅助机构5个。我部门编制2021年部门预算单位共1个，为差额拨款事业单位。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”实施的开局之年，学院要是新从“有没有”向“好不好”提升，向“强不强”的跨越的“十四五”目标，就必须开好头、起好步，必须从规范开始，以实现学院安全、稳定、高质量发展。2021年是学院的“规范提升年”，学院将全面开展规范化标准化建设，全面寻标对标达标创标，提质增效，促进学校、老师和学生全面提升发展，学院2021年重点工作主要有以下一个方面：1.全面加强党的领导，推进政治校园建设，党建工作迈上新台阶；2.全面加强党风廉政建设，推进廉洁校园建设，打造学校廉洁清朗新形象；3.全面规划校园文化，推进文明校园建设，师生文明再呈新风尚；4.全面规范教育教学工作，推进工匠校园建设，锻造技工教育新高地；5.全面落实安全责任，推进平安校园建设，校园平安再现新和谐；6.全面贯彻依法治校，推进法治校园建设，构建校园法制新风尚；7.全面加强师资队伍建设，推进和谐校园建设，师资队伍再塑新形象；8.全面加强绿色环保，推进美丽校园建设，建设美丽校园新亮点；9.全面推进信息化，推进智慧校园建设，信息化支撑再有新发展；10.全面提升服务质量，推进民生校园建设，为民服务再有新作为；2021年部门重点工作全部列入预算项目，预算资金保障有力，各项工作顺利推进，较好完成年度目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：差额拨款事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制335人，其中：事业编制335人。在职实有265人，其中：财政部分供养265人。
离退休人员109人，其中：离休5人，退休104人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
三、收支总体情况
部门总收入10,746.67万元，其中：本年收入10,509.70万元（一般公共预算拨款收入6794.70万元，财政专户管理资金收入2740.00万元，事业单位经营收入975.00万元），上年结转236.97万元。
部门总支出10,746.67万元，其中：基本支出7,384.70万元，项目支出3,125.00万元。
省对下转移支付预算0.00万元。
四、预算单位收入及支出情况
（一）一般公共预算
1.一般公共预算拨款收入7,031.67万元，其中：本年收入6,794.70万元（其中基本支出6434.70万元，项目支出360.00万元），上年结转236.97万元。
2.本年一般公共预算拨款支出7,031.67万元（教育支出5582.67万元，社会保障和就业支出667.67万元，卫生健康支出301.33万元，住房保障支出480.00万元），其中：基本支出6,434.70万元（工资福利支出5872.12，商品和服务支出448.88万元，对个人和家庭补助支出113.70万元），项目支出360.00万元（商品和服务支出360.00万元）。
（二）政府性基金预算
1.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
2.本年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
（三）财政专户管理资金预算
1.财政专户管理资金收入2,740.00万元。
2.本年财政专户管理资金支出2,740.00万元。
（四）单位资金预算
1.单位资金收入975.00万元，其中：事业收入0.00万元、事业单位经营收入975.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元。
2.本年单位资金支出975.00万元。
（五）本单位无省对下专项转移支付和机关运行经费预算
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金595.00万元。
六、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1.2021年“三公经费”预算情况
2021年度“三公”经费预算数50.27万元（其中：因公出国境经费7.27万元，公务用车购置及运行23.00万元，全部为公务用车运行费，公务接待费20.00万元）,较上年减少5.18万元，减少9.34%。
（1）因公出国（境）费
2021年云南技师学院（云南高级技工学校）根据本年安排，拟安排出国（境）费预算7.27万元，较2020年减少5.18万元，减少41.60%。
（2）公务用车购置及运行费
2021年云南技师学院（云南高级技工学校）拟安排公务用车购置及运行费23.00万元，其中：购置费0万元、运行费23.00万元，较2020年减少0.00万元主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。
（3）公务接待费
2021年云南技师学院（云南高级技工学校）拟安排公务接待费预算20.00万元，较2020年减少0.00万元，主要用于接待上级部门检查指导、省内外兄弟单位来访交流等业务活动产生的费用。
2.“三公”经费增减变化及原因说明
我单位按照中央规定严格控制支出、厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定要求，压缩和取消部分不必要的开支，同时，受新冠肺炎疫情影响，出国（境）费预算减少比较大。
(二)基本支出预算变动的主要原因
2021年基本支出6434.70万元，较2020年减少55.23万元，减少0.85%。减少的原因主要是学生人数减少导致生均拨款减少，从而各方面支出缩减。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2021年项目支出总数为3361.97万元，较2020年项目总支出增加289.58万元，增加9.43%。较2020年增加的主要原因是2021年度我单位经营收入及财政专户管理的收入增加。
七、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，我单位资产总额86,361.71万元，其中，流动资产3,803.15万元，固定资产73,292.25万元,在建工程3,402.37万元，无形资产5,208.18万元，其他资产655.76万元。与上年相比，本年资产总额增加305.91万元，其中流动资产减少908.20万元，非流动资产增加1217.68万元，受托代理资产减少3.57万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
云南技师学院（云南高级技工学校）2021年度预算公示表格.xlsx